Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Empenho de despesa
123/2026
- Valor empenhado
- R$ 4.022,98
- Total liquidado
- R$ 4.022,00*
- Total pago
- R$ 4.022,00*
A liquidar: R$ 0,00*Liquidado e não pago: R$ 0,00*
Credor e histórico
- Credor
- JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO
CNPJ 09.632.333/0001-08 - Histórico
- VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
- Modalidade do empenho
- 0-Ordinário
- Natureza da contratação
- Fornecimento de Bens
Classificação orçamentária
- Unidade orçamentária
- 1010
- Função
- 01 – Legislativa
- Subfunção (código)
- 031
- Ação
- 2001 – MANUT. SERV. LEGISLATIVOS
- Natureza da despesa
- 339030 – MATERIAL DE CONSUMO
- Elemento de despesa
- 30
- Fonte de recursos
- 15001000 – Recursos Livres (Ordinário)
- Ficha orçamentária
- 4
Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 30/04/2026 | R$ 4.022,00* | 3377/001 (30/04/2026) |
Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 3513 | 30/04/2026 | R$ 4.022,00* | 1 |
Fonte: sistema contábil (PublicSoft). Dados carregados em 09/10/2026, 10:39. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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