Câmara Municipal de Cruz do Espírito Santo
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Documento do empenho nº 195/2026
Valor empenhado: R$ 583,11(quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos)
1. Credor
| Nome / razão social | ENERGISA |
|---|---|
| CNPJ | 09.095.183/0001-40 |
2. Histórico
VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE JUNHO DE 2026. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
3. Classificação orçamentária
| Unidade orçamentária | 1010 |
|---|---|
| Função | 01 – Legislativa |
| Subfunção (código) | 031 |
| Programa de trabalho (ação) | 2001 – MANUT. SERV. LEGISLATIVOS |
| Natureza da despesa | 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Elemento de despesa | 39 |
| Fonte de recursos | 15001000 – Recursos Livres (Ordinário) |
| Ficha orçamentária | 8 |
| Modalidade do empenho | 0-Ordinário |
| Natureza da contratação | Prestação de Serviços |
4. Liquidações
| Nº | Data | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|
| 1 | 07/07/2026 | R$ 583,00* | 1/1 (07/07/2026) |
5. Pagamentos
| Pagamento | Data | Valor | Documento bancário |
|---|---|---|---|
| 3615 | 07/07/2026 | R$ 583,00* | 1 |
6. Resumo
EmpenhadoR$ 583,11
LiquidadoR$ 583,00*
PagoR$ 583,00*
A liquidarR$ 0,00*
Liquidado e não pagoR$ 0,00*